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ISO9001質量管理體系認證審核前需要準備哪些資料

發布者：沃博時間：2024-03-22 14:07:13

一、文件和記錄的管理：

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來文件清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；

3.文件發放記錄

4.各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件；

5.各部門質量記錄清單；

6.技術文件清單；

7.各種類文件的都要進行審核批準及日期；

8.各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9.管理評審計劃；

10.管理評審會議的“簽到表”；

11.管理評審記錄；

12.管理評審報告；

13.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

14.跟蹤驗證記錄。

三、內審方面：

15.年度內審計劃；

16.內審計劃及日程安排

17.內審小組長的任命書；

18.內審成員資格證書復印件；

19.首次會議記錄；

20.內審檢查表；

21.末次會議記錄；

22.內審報告；

23.不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24.數據分析的有關記錄；

四、銷售方面：

25.合同評審記錄；

26.顧客臺帳；

27.顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統計分析，是否完成質量目標；

28.售后服務記錄；

五、采購方面：

29.合格供方評定記錄；以及對供貨的業績評價的材料；

30.合格供方評質量臺帳，采購質量統計分析，是否完成質量目標；

31.采購臺賬；

32.采購清單；

33.合同；

六、倉儲物流部：

34.原材料、半成品、成品明細臺帳；

35.原材料、半成品、成品標識；

36.入、出庫手續；先進先出的管理.

七、質量部：

37.不合格量具、工具的控制；

38.量具檢定記錄；

39.各車間質量記錄的完整性；

40.工具名細臺帳；

41.量具明細臺帳及檢定的證書的保存；

八、設備方面：

41.設備清單；

42.檢修計劃；

43.設備維護保養記錄；

44.特殊過程設備認可記錄；

45.標識；

九、生產方面：

46.生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃記錄；

47.完成生產計劃的項目清單；

48.不合格品臺賬；

49.不合格品的處理記錄；

50.半成品、成品的檢驗記錄及統計分析；

51.產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；

52.各部門的培訓計劃、記錄；

53.作業文件；

54.關鍵過程一定要有工藝規程；

55.現場標識；

56.生產現場不能出現未經檢定的量具；

57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；

十、產品交付：

58.發貨計劃；

59.發貨清單；

60.對運輸方的評定記錄；

61.顧客收到貨物的記錄；

十一、人事行政部：

62.崗位人員任職要求；

63.各部門培訓需求；

64.年度培訓計劃；

65.培訓記錄；

66.特殊工種名單；

67.檢驗員名單；

十二、安全管理：

68.安全方面的各項規章制度；

69.消防設備、設施清單；

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