一、評(píng)審目的：

　　評(píng)價(jià)本公司按GB/T19001-2016，GB/T24001-2016和ISO45001:2018；標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。

二、評(píng)審內(nèi)容：

　　1）審核結(jié)果。

　　2）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。

　　3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。

　　4）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。

　　5）對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。

　　6）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

　　7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。

　　8）改進(jìn)的建議。

　　9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；

　　10）客觀環(huán)境的變化，包括：

　　a）與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；

　　b） 和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；

　　c） 組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效；

　　公司質(zhì)量/環(huán)境策劃情況：公司針對(duì)本次工作做了大量的工作，包括手冊(cè)及程序文件的制定、策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，其中包括基于風(fēng)險(xiǎn)的管理意識(shí)、產(chǎn)品生命周期的觀點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行工作比較順利，公司體系運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

三、參加人員：

　　總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人。

四、評(píng)審時(shí)間：

　　20xx年xx月xx日；

五、評(píng)審地點(diǎn)：

　　公司會(huì)議室

六、評(píng)審結(jié)果：

　　20xx年xx月xx日在公司會(huì)議室，由總經(jīng)理主持召開(kāi)了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)的管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，會(huì)上各部門均按管理評(píng)審計(jì)劃通知的要求對(duì)本部門工作作了匯報(bào)，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，文件規(guī)定，各項(xiàng)管理工作及資源展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià)，大家認(rèn)為：

　　1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。

　　2、公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。

　　3、從內(nèi)部審核報(bào)告以及合規(guī)評(píng)價(jià)結(jié)果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，公司各項(xiàng)管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。

　　當(dāng)然也有不足的方面，主要體現(xiàn)在：

　　1）在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。

　　2）記錄的運(yùn)行還不夠完善，個(gè)別記錄不健全現(xiàn)象。

　　針對(duì)上述問(wèn)題，公司將采取如下措施，一方面要加強(qiáng)各級(jí)人員責(zé)任心教育，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實(shí)施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過(guò)程確定基本上是適宜的。

　　4、從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客對(duì)我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系運(yùn)行以來(lái)相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物排放、污染等方面沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)抱怨，沒(méi)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴，充分說(shuō)明我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實(shí)可行的。

　　5、公司針對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取了糾正預(yù)防措施，均對(duì)實(shí)施及其有效性進(jìn)行了檢測(cè)，符合要求；

　　6、以往內(nèi)審、管理評(píng)審問(wèn)題均落實(shí)完成；

　　7、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作，公司針對(duì)本次工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

　　8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效得到了明顯提高，通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及環(huán)境檢測(cè)報(bào)告證明了我公司有能力持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及各項(xiàng)工作完成的很好，員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)有了進(jìn)一步的提高。

　　9、糾正和預(yù)防的情況，反映在內(nèi)審和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過(guò)程監(jiān)控上的不合格均能找出原因并針對(duì)原因制定糾正或預(yù)防措施。

　　總的來(lái)說(shuō)，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，是充分的、適宜的和有效的。

　　公司針對(duì)本次工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

七、改進(jìn)的建議：

　　1、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)

　　重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過(guò)骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。

　　2、加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生技部負(fù)責(zé)。

　　重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測(cè)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。

　　3、進(jìn)一步完善新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的工作，保證公司體系正常實(shí)施；

　　最后，總經(jīng)理要求各部門在今后工作中要不斷地加強(qiáng)自身素質(zhì)的提高，特別對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解和貫徹，結(jié)合公司特點(diǎn)靈活運(yùn)用，進(jìn)一步完善現(xiàn)有生技部管理環(huán)節(jié)，不斷提出改進(jìn)建議，充分發(fā)揮自我完善機(jī)制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效不斷提高，市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大，公司經(jīng)濟(jì)效益不斷上升。

一、評(píng)審目的：

　　評(píng)價(jià)本公司按GB/T19001-2016，GB/T24001-2016和ISO45001:2018；標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。

二、評(píng)審內(nèi)容：

　　1）審核結(jié)果。

　　2）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。

　　3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。

　　4）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。

　　5）對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。

　　6）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

　　7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。

　　8）改進(jìn)的建議。

　　9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；

　　10）客觀環(huán)境的變化，包括：

　　a）與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；

　　b） 和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；

　　c） 組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效；

　　公司質(zhì)量/環(huán)境策劃情況：公司針對(duì)本次工作做了大量的工作，包括手冊(cè)及程序文件的制定、策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，其中包括基于風(fēng)險(xiǎn)的管理意識(shí)、產(chǎn)品生命周期的觀點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行工作比較順利，公司體系運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

三、參加人員：

　　總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人。

四、評(píng)審時(shí)間：

　　20xx年xx月xx日；

五、評(píng)審地點(diǎn)：

　　公司會(huì)議室

六、評(píng)審結(jié)果：

　　20xx年xx月xx日在公司會(huì)議室，由總經(jīng)理主持召開(kāi)了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)的管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，會(huì)上各部門均按管理評(píng)審計(jì)劃通知的要求對(duì)本部門工作作了匯報(bào)，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，文件規(guī)定，各項(xiàng)管理工作及資源展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià)，大家認(rèn)為：

　　1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。

　　2、公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。

　　3、從內(nèi)部審核報(bào)告以及合規(guī)評(píng)價(jià)結(jié)果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，公司各項(xiàng)管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。

　　當(dāng)然也有不足的方面，主要體現(xiàn)在：

　　1）在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。

　　2）記錄的運(yùn)行還不夠完善，個(gè)別記錄不健全現(xiàn)象。

　　針對(duì)上述問(wèn)題，公司將采取如下措施，一方面要加強(qiáng)各級(jí)人員責(zé)任心教育，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實(shí)施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過(guò)程確定基本上是適宜的。

　　4、從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客對(duì)我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系運(yùn)行以來(lái)相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物排放、污染等方面沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)抱怨，沒(méi)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴，充分說(shuō)明我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實(shí)可行的。

　　5、公司針對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取了糾正預(yù)防措施，均對(duì)實(shí)施及其有效性進(jìn)行了檢測(cè)，符合要求；

　　6、以往內(nèi)審、管理評(píng)審問(wèn)題均落實(shí)完成；

　　7、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作，公司針對(duì)本次工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

　　8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效得到了明顯提高，通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及環(huán)境檢測(cè)報(bào)告證明了我公司有能力持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及各項(xiàng)工作完成的很好，員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)有了進(jìn)一步的提高。

　　9、糾正和預(yù)防的情況，反映在內(nèi)審和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過(guò)程監(jiān)控上的不合格均能找出原因并針對(duì)原因制定糾正或預(yù)防措施。

　　總的來(lái)說(shuō)，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，是充分的、適宜的和有效的。

　　公司針對(duì)本次工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

七、改進(jìn)的建議：

　　1、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)

　　重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過(guò)骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。

　　2、加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生技部負(fù)責(zé)。

　　重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測(cè)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。

　　3、進(jìn)一步完善新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的工作，保證公司體系正常實(shí)施；

　　最后，總經(jīng)理要求各部門在今后工作中要不斷地加強(qiáng)自身素質(zhì)的提高，特別對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解和貫徹，結(jié)合公司特點(diǎn)靈活運(yùn)用，進(jìn)一步完善現(xiàn)有生技部管理環(huán)節(jié)，不斷提出改進(jìn)建議，充分發(fā)揮自我完善機(jī)制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效不斷提高，市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大，公司經(jīng)濟(jì)效益不斷上升。