1. 是否建立了質(zhì)量手冊？質(zhì)量手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍？是否規(guī)定了過程的順序和過程的相互關系？
　　 2. 是否建立了書面的文件控制程序，質(zhì)量記錄控制程序，不合格品控制程序，內(nèi)部審核控制程序，糾正措施程序，預防措施程序與培訓程序？
　　 3. 是否對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制？如何控制？
　　 4. 文件發(fā)放前是否經(jīng)過批準？文件變更時是否重新評審與批準？
　　 5. 文件的更改和文件現(xiàn)行版本狀態(tài)是否能夠識別？
　　 6. 使用場所是否能夠得到文件的最新版本？現(xiàn)場有失效文件嗎？
　　 7. 外來文件是否能識別？是否在受控下發(fā)布？
　　 8. 文控中心由于積累知識或法律需要而保留的舊版文件能否識別？
　　 9. 是否對記錄標識，儲存，保護，保管期限和處置方法做出了相關規(guī)定？
　　 10. 是否建立了文件總清單？文件總清單是否定期的更換？
　　 11. 對顧客的工程標準或工程規(guī)格，包括顧客提出工程標準變更，，是否在不超過兩周工作日完成評審，分發(fā)與執(zhí)行？
　　 12. 是否保存了工程標準變更后，生產(chǎn)實施的日期記錄？
　　 13. 工程變更完成后，相關的控制計劃，F(xiàn)MEA等文件是否有作相應變更？
　　 14. 顧客，法規(guī)和當?shù)卣欠褚?guī)定了某些質(zhì)量記錄的最低保存期限？是否按規(guī)定執(zhí)行？