1．周邊環(huán)境：

工廠入口在哪里？在工廠入口采用了何種安全控制裝置以監(jiān)視人員和車輛的出入？廠方采用了什么程序維護工廠入口安全？

答案：

2．上鎖：

工廠關閉時，如何確保門窗已鎖好？負責人是誰？

答案：

3．貨物儲存：

廠方如何在倉庫中區(qū)分外銷和內銷貨物？廠方如何限制危險貨物的進入？負責人是誰？采用何種安全機制？（屏障？閉路電視？警衛(wèi)？其它）誰有權接觸不同類型的貨物和進入不同的區(qū)域？

答案：

4．包裝和裝貨：

① 廠方如何確保未獲授權人員不會進入包裝和裝貨區(qū)域？負責人是誰？采用何種安全機制？（如：警衛(wèi)檢查證件；閉路電視監(jiān)控；封鎖和隔離區(qū)域等）如果由警衛(wèi)負責，警衛(wèi)何時在崗？哪類員工可以進入這些區(qū)域？有任何記錄嗎？

答案：

② 裝貨期間，如何維護裝貨區(qū)域周邊的安全？采用何種機制？負責人是誰？

答案：

5．閉路電視系統(tǒng)維護：

如果使用了閉路電視，誰負責監(jiān)視攝像機所監(jiān)控的區(qū)域？發(fā)現(xiàn)不當行為時應執(zhí)行哪些程序？錄像帶保存多久？負責人是誰？誰負責設備的維護？設備存放在哪兒？誰可以進入此區(qū)域？此區(qū)域安全嗎？

答案：

6．警報系統(tǒng)維護：

如果使用警報，誰擁有警報密碼？誰可以進入設備存放的區(qū)域？如何保障此區(qū)域的安全？有人闖入時應執(zhí)行哪些程序？

答案：

7．鑰匙追蹤：

誰擁有工廠的鑰匙？發(fā)放一套新鑰匙的程序是什么？有登記鑰匙所有人的記錄嗎？

答案：

8．私人或訪客車輛停放：

員工或訪客可以停放車輛嗎？是否有指定的停車場所？誰負責監(jiān)控停車區(qū)域？有核查未獲授權車輛的措施嗎？所有事故都作記錄了嗎？如果進行了記錄，記錄存放在哪里？記錄保存多久？誰負責保存這些文檔？

出入控制

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1．員工證件：

給新員工制作證件的步驟是什么？證件中應包括哪些信息？誰制作和控制證件的發(fā)放？有不同出入權限的不同類型員工的證件外觀有何不同？哪種證件允許員工進入限制區(qū)域？收回已離職員工身份證件、廠房出入和設備使用權限（證件、鑰匙卡等）的程序是什么？

答案：

2．訪客出入控制：

訪客進入工廠的程序是什么？訪客應出示何種類型照片證件？訪客應通過哪些出入口進入工廠？誰負責確認訪客可以進入經(jīng)過批準的區(qū)域？訪客登記表上記錄了哪些信息？記錄保存多久，存放在何處？誰有權接觸并負責發(fā)放和收回訪客證？對于未能出示帶照片證件的訪客應采取何種措施？訪客進入工廠后受到監(jiān)控嗎？負責人是誰？訪客到達后應通知誰？哪類訪客需要密切監(jiān)督？工廠的哪些區(qū)域嚴禁訪客單獨出入？

答案：

3．核查未獲授權個人：

核查未獲授權人員或未有佩戴證件的訪客的步驟是什么？工作人員要做什么？管理人員和警衛(wèi)要做什么？工廠的哪些區(qū)域受到限制？改善安全薄弱的地方，應采取什么程序？

答案：

4．員工出入控制：

如何核查進入員工？（如：警衛(wèi)檢查證件、刷卡、鑰匙密碼等）如何決定區(qū)域的進出？

答案：

程序安全

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1．裝貨程序：

裝貨的安全措施是什么？誰負責監(jiān)督裝貨的過程？如何檢查集裝箱？評估價集裝箱的標準是什么？負責人是誰？發(fā)現(xiàn)異常時的處理程序是什么？

答案：

2．貨物追蹤程序：

工廠如何確保貨物及時運送到港口或集運商處？不同的情況有不同的程序嗎？負責人是誰？有記錄嗎？記錄存放在哪兒，保存多久？發(fā)現(xiàn)異常時的處理程序是什么？

答案：

3．貨物查驗程序：

① 按照貨運文件清點產(chǎn)品的程序是什么？負責人是誰？如何進行記錄？出現(xiàn)異常或差異時的處理程序是什么？

答案：

② 檢查所有發(fā)貨是否已正確加貼標簽、標識、稱重、清點和記錄的程序是什么？負責人是誰？

答案：

4．封條查驗程序：

查驗封條的程序是什么？負責人是誰？如何進行記錄？發(fā)現(xiàn)異常時的處理程序是什么？

答案：

5．禁止卡車司機參與裝貨：

裝貨期間卡車司機應遵循什么原則？誰負責確保卡車司機沒有參與裝貨？

答案：

6．非法活動檢查程序：

發(fā)現(xiàn)非法活動時通知執(zhí)法機關的程序是什么？進行報告的管理系統(tǒng)是什么？

答案：

7．貨運文件授權：

誰負責編制所有貨運文件？阻止未獲授權人員接觸貨運文件的程序是什么？負責人是誰？誰有權簽署貨運文件？

答案：

8．集裝箱存放：

存放空集裝箱的程序是什么？誰負責確保集裝箱已上鎖并存放在安全區(qū)域？是否制定了程序，在裝貨前重新檢查存放的集裝箱？誰負責重新檢查？

人員安全

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1．雇用前篩選和雇用：

篩選新員工的程序是什么？負責人是誰？新員工應填寫何種類型的文件？文件檔案應保存多久？誰負責面試？對于不同類型的員工有不同的篩選標準嗎？誰可以查看員工檔案？如何限制查看？

答案：

信息技術安全

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1．計算機網(wǎng)絡安全程序：

有何程序保障計算機網(wǎng)絡的安全？負責人是誰？誰擁有密碼？多久更改密碼一次？如何備份系統(tǒng)？多久一次？磁帶保存多久？防病毒軟件多久更新一次？硬件存放在哪兒？誰可以使用硬件？如何限制硬件的使用？

答案：

教育和培訓

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1．員工安全培訓：

如何對員工進行安全培訓？誰負責培訓和培訓材料的準備？要多久進行一次培訓？