工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

需建立的管理制度

1.       記錄管理制度3.5.3/4.2.4(工程檔案管理制度)

2.       施工機(jī)具管理制度6.1.1/6.3（施工機(jī)具技術(shù)和安全管理制度6.3.1）

3.       工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2

4.       建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理制度）

5.       分包管理制度9.1.1/7.4（工程專業(yè)施工、勞務(wù)作業(yè)分包管理制度）

6.       工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度10.1.1/7.5（工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃管理制度、工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備管理制度、施工過(guò)程質(zhì)量管理制度、工程項(xiàng)目移交期間保護(hù)管理制度、工程項(xiàng)目服務(wù)管理制度）

7.       施工質(zhì)量檢查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（質(zhì)量責(zé)任制度、施工質(zhì)量檢查管理制度、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度、分包方工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度、施工質(zhì)量驗(yàn)收制度、檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)定11.5.1/7.6）

提示：1、規(guī)范要求必須編制上述16個(gè)管理制度。

      2、結(jié)合實(shí)際綜合評(píng)定，應(yīng)編制32個(gè)管理制度是比較完善的。

 

受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量管理基本要求、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)    審核員：

標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：                                             審核日期：       年     月     日

序號(hào)

審核內(nèi)容提示

標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)

現(xiàn)場(chǎng)審核記錄

備注

1

2

3

4

 

5

6

7

 

8

9

10

11

 

12

 

13

14

 

15

16

17

18

 

19

建立了哪些質(zhì)量管理體系文件？問(wèn)，查文件

如何對(duì)質(zhì)量管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃？問(wèn)

如何檢查、分析、改進(jìn)質(zhì)量管理活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果？問(wèn)

是否建立質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理方針相適應(yīng)？是否體現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向？問(wèn)

質(zhì)量方針是否得到傳遞、宣傳和掌握？問(wèn)

如何對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審？如何進(jìn)行必要的修訂？問(wèn)

是否根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平？質(zhì)量目標(biāo)是否適宜？問(wèn)，查文件

是否建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度？問(wèn)，查文件

質(zhì)量管理一般包括哪些內(nèi)容？問(wèn)

質(zhì)量管理體系文件包括哪些內(nèi)容？問(wèn)，查文件

如何保證質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施？如何配備所需人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等資源？問(wèn)

建立了哪些內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核制度？如何貫徹實(shí)施？問(wèn)，查文件

如何評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性？問(wèn)，查記錄

企業(yè)質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)如何設(shè)置？考慮了哪些因素？問(wèn)，查文件

組織機(jī)構(gòu)的管理層次及其部門和崗位是否明確？ 查文件

各管理層次的質(zhì)量管理組織協(xié)調(diào)部門或崗位是否明確？

總經(jīng)理在質(zhì)量管理方面的職責(zé)和權(quán)限包括哪些內(nèi)容？問(wèn)

企業(yè)各級(jí)專職質(zhì)量管理部門和崗位、相關(guān)職能部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限是否形成文件？如何傳達(dá)到各管理層次？查文件

如何對(duì)組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整進(jìn)行控制？評(píng)審、改進(jìn)、正式公布等

3.1.1

3.1.2/3.3.1

3.1.3

3.2.1

 

 

3.2.2

3.2.3

 

3.2.4

3.3.2

3.3.3

3.4.1

 

3.4.2

 

3.4.3

4.1.1/4.2.1

 

4.2.1

4.2.2

4.3.1

4.3.2/4.3.3

 

4.3.4

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

領(lǐng)導(dǎo)查

 

部門/員工查

領(lǐng)導(dǎo)查

領(lǐng)導(dǎo)門查

 

領(lǐng)導(dǎo)/部門/項(xiàng)目查

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

文審/部門查

領(lǐng)導(dǎo)查

 

領(lǐng)導(dǎo)查

 

領(lǐng)導(dǎo)查

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

 

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

領(lǐng)導(dǎo)查

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

 

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

 

 

受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)                  審核員：

標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：13.1/13.2/13.3                                審核日期：       年    月    日

序號(hào)

審核內(nèi)容提示

標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)

現(xiàn)場(chǎng)審核記錄

備注

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1.      是否建立質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度？制度中是否明確了需要收集的信息，各類信息的收集方式、頻次、分析機(jī)制的職責(zé)權(quán)限等？查文件

2.      收集的信息是否關(guān)注了關(guān)鍵產(chǎn)品特性和關(guān)鍵過(guò)程的表現(xiàn)？查記錄

3.      信息是否有利于質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析？查記錄

4.      各部門是否按照規(guī)定的職責(zé)實(shí)施相關(guān)信息的收集和分析？查記錄

5.      項(xiàng)目部是否按照規(guī)定的職責(zé)實(shí)施相關(guān)信息的收集和分析？查記錄

6.      信息管理是否促進(jìn)了關(guān)鍵產(chǎn)品、過(guò)程的改進(jìn)？是否實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的提高？查相關(guān)記錄

1.      是否明確所需信息及其來(lái)源、渠道、收集方法？是否明確信息的各主管部門？查文件

2.      各主管部門是否按照規(guī)定收集信息、溝通信息和分析信息，并實(shí)施質(zhì)量管理改進(jìn)？查記錄

3.      項(xiàng)目部是否按照規(guī)定收集信息、溝通信息和分析信息，并及時(shí)提交相關(guān)主管部門，以實(shí)施質(zhì)量管理改進(jìn)？查記錄

4.      是否建立工程項(xiàng)目總結(jié)管理制度？查文件

5.      項(xiàng)目部是否按照規(guī)定實(shí)施了項(xiàng)目工作總結(jié)？查記錄

6.      各部門是否根據(jù)職能分工對(duì)各項(xiàng)目部實(shí)施了專項(xiàng)工作總結(jié)？查各部門記錄

1.      各部門能否提供質(zhì)量管理信息的分析結(jié)果？查記錄

提示：建設(shè)有關(guān)方的滿意情況；

      工程質(zhì)量狀況，識(shí)別強(qiáng)弱項(xiàng)；

      各主要管理過(guò)程的狀況；

      服務(wù)工作質(zhì)量；

      工程質(zhì)量、主要管理過(guò)程的發(fā)展趨勢(shì)；

      供應(yīng)方、分包方的合作狀況；

2.      通過(guò)分析，是否實(shí)施了質(zhì)量改進(jìn)行動(dòng)，并驗(yàn)證了改進(jìn)效果？綜合查看

 

13.1.1/2

 

 

13.1.4

 

13.1.4

13.1.3/13.2.1

 

13.1.3/13.2.1

 

13.1.4

 

13.2.1

 

13.2.1

 

13.2.1

 

13.2.2

13.2.2

13.2.2

 

13.2.3

 

 

 

 

 

 

13.2.3

部門查

 

 

部門查

 

部門查

部門查

 

項(xiàng)目查

 

部門查

 

部門查

 

部門查

 

項(xiàng)目查

 

部門查

部門查

各部門查

 

各部門查

 

 

 

 

 

 

各部門查

 

受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)                  審核員：

標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：13.1/13.2/13.3                                審核日期：       年    月    日

序號(hào)

審核內(nèi)容提示

標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)

現(xiàn)場(chǎng)審核記錄

備注

4

 

 

 

 

 

5

 

 

1.      是否建立質(zhì)量管理體系分析評(píng)價(jià)制度？查文件

2.      通過(guò)那些方式對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行分析評(píng)價(jià)？問(wèn)，查文件

3.      如何實(shí)施質(zhì)量管理體系的分析評(píng)價(jià)？查記錄

提示：月度會(huì)議紀(jì)要；年度工作報(bào)告；職代會(huì)工作報(bào)告；戰(zhàn)略規(guī)劃等

4.      如何實(shí)施分析評(píng)價(jià)的改進(jìn)要求？如何跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施效果？綜合查看

1.      是否根據(jù)質(zhì)量管理體系的分析評(píng)價(jià)結(jié)果，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施？并跟蹤改進(jìn)效果？

2.      是否分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在問(wèn)題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧Ⅱ?yàn)證措施的有效性？

提示：質(zhì)量管理方法培訓(xùn)；各部門改進(jìn)計(jì)劃；開展QC活動(dòng)；

合理化建議；提案制度；創(chuàng)新激勵(lì)制度；工作方法命名

活動(dòng)；開展精益生產(chǎn)活動(dòng)等。

13.2.4

 

 

 

 

 

13.3.1/2/3

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

 

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

 

領(lǐng)導(dǎo)/部門查

 

領(lǐng)導(dǎo)/部門查