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ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證內(nèi)部審核:企業(yè)或組織內(nèi)部人員定期(一般每年至少一次)對信息安全管理系統(tǒng)的合規(guī)性進(jìn)行自我評估和定期檢查。在本次審計(jì)中,有必要確保整個系統(tǒng)符合ISO/IEC 27001:2013標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求,并滿足確定的信息安全要求,以確保系統(tǒng)得到有效實(shí)施和維護(hù)。
在審計(jì)的初始階段,必須制定、發(fā)布信息安全政策,并將其傳達(dá)給所有員工和外部相關(guān)方。例如,在積極預(yù)防、綜合管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和安全方面,我們應(yīng)該設(shè)定好目標(biāo)。
制定信息安全目標(biāo)
所需的具體目標(biāo)包括:
1.信息零泄漏
2.機(jī)構(gòu)造成的重大業(yè)務(wù)中斷累計(jì)時間不得超過2小時/年
3.嚴(yán)重影響網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)可用性的事件/年少于一次
4.導(dǎo)致組織的重大業(yè)務(wù)中斷事件每年少于一次
5.當(dāng)發(fā)生信息安全事件時,目標(biāo)是將損失降至最低,將恢復(fù)時間降至最低,并避免再次發(fā)生。
內(nèi)部審計(jì)要求
1.公司應(yīng)建立并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》,明確審核的目的、體系、程序等內(nèi)容,確保公司ISMS的合規(guī)性和有效性,并滿足確定的信息安全要求;
2.審核組長負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部審核,并向信息安全負(fù)責(zé)人報(bào)告審核情況;
3.安排具有審核員資格的人員進(jìn)行審核。審核員不得對本部門的工作進(jìn)行審核,以確保審核的公正性和客觀性;
4.公司應(yīng)按計(jì)劃的時間間隔(不超過1年)組織內(nèi)部審核;在安排審核計(jì)劃時,應(yīng)考慮部門的重要性及其以往的實(shí)施情況;
5.所有審計(jì)相關(guān)記錄應(yīng)由信息安全戰(zhàn)略推進(jìn)小組保存
6.受審核部門應(yīng)采取適當(dāng)措施,消除發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng);
7.審核員應(yīng)跟蹤和驗(yàn)證為確保不符合項(xiàng)關(guān)閉而采取的措施;
二、外部審計(jì)
為了滿足ISO27001認(rèn)證的外部審核,企業(yè)需要準(zhǔn)備與風(fēng)險(xiǎn)評估、內(nèi)部審核、體系運(yùn)行、管理評審、各種體系文件和體系相關(guān)的材料進(jìn)行檢查。
ISO27001認(rèn)證審核要點(diǎn)
1.信息安全政策制定
2.控制措施的選擇
3.系統(tǒng)操作
4.文件體系的符合性
5.各種策略的設(shè)計(jì)
外部審計(jì)
1.外部審計(jì)也稱外部審計(jì),可分為第一次審計(jì)和第二次審計(jì)。在外部審核期間,認(rèn)證機(jī)構(gòu)將聯(lián)系負(fù)責(zé)人并商定現(xiàn)場檢查的檢查時間。
2.外部審核主要是檢查體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn),公司是否執(zhí)行了體系要求,是否有運(yùn)行記錄輸出,公司整體情況和公司辦公環(huán)境。對于信息安全部門來說,主要是了解情況。一般來說,如果有問題,可以現(xiàn)場糾正。
3.一般情況下,第一次審核只需一天,審核人是審核組長。審計(jì)結(jié)果將在審計(jì)后公布。如果它們失敗了,它們通常在第一個實(shí)例中失敗,不需要第二個實(shí)例。
4.二審時間較長,具體時間和費(fèi)用將根據(jù)申請人數(shù)和規(guī)模確定。

ISO27001的審核流程比較復(fù)雜,而且申請ISO27001認(rèn)證,ISO27001體系文件必須要運(yùn)行3個月,進(jìn)行過一次內(nèi)審和管理評審,才能提交給審核方。這里先看一下具體的審核流程:
1、現(xiàn)狀調(diào)研
從日常運(yùn)維、管理機(jī)制、系統(tǒng)配置等方面對貴公司信息安全管理安全現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研,通過培訓(xùn)使貴公司相關(guān)人員全面了解信息安全管理的基本知識。包括:
項(xiàng)目啟動:前期溝通,實(shí)施計(jì)劃,項(xiàng)目小組,資源支持,啟動會議。
前期培訓(xùn):信息安全管理基礎(chǔ),風(fēng)險(xiǎn)評估方法。
現(xiàn)狀評估:初步了解信息安全現(xiàn)狀,分析與ISO27001標(biāo)準(zhǔn)要求的差距。
業(yè)務(wù)分析:訪談?wù){(diào)查,核心與支持業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)對資源的需求,業(yè)務(wù)影響分析。
2、風(fēng)險(xiǎn)評估
對貴公司信息資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)價值、威脅因素、脆弱性分析,從而評估貴公司信息安全風(fēng)險(xiǎn),選擇適當(dāng)?shù)拇胧⒎椒▽?shí)現(xiàn)管理風(fēng)險(xiǎn)的目的。
資產(chǎn)識別:識別貴公司的各種信息資產(chǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)評估:重要資產(chǎn)、威脅、弱點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估。
3、管理策劃
根據(jù)貴公司對信息安全風(fēng)險(xiǎn)的策略,制定相應(yīng)信息安全整體規(guī)劃、管理規(guī)劃、技術(shù)規(guī)劃等,形成完整的信息安全管理系統(tǒng)。
文件編寫:編寫ISMS各級管理文件,進(jìn)行Review及修訂,管理層討論確認(rèn)。
發(fā)布實(shí)施:ISMS實(shí)施計(jì)劃,體系文件發(fā)布,控制措施實(shí)施。
中期培訓(xùn):全員安全意識培訓(xùn),ISMS實(shí)施推廣培訓(xùn),必要的考核。
4、體系實(shí)施
ISMS建立起來(體系文件正式發(fā)布實(shí)施)之后,要通過一定時間的試運(yùn)行來檢驗(yàn)其有效性和穩(wěn)定性。
認(rèn)證申請:與認(rèn)證機(jī)構(gòu)切磋商,準(zhǔn)備材料申請認(rèn)證,制定認(rèn)證計(jì)劃,預(yù)審核。
后期培訓(xùn):審核員等角色的專業(yè)技能培訓(xùn)。
內(nèi)部審核:審核計(jì)劃,Checklist,內(nèi)部審核,不符合項(xiàng)整改
管理評審:信息安全管理委員會組織ISMS整體評審,糾正預(yù)防。
5、認(rèn)證審核
經(jīng)過一定時間運(yùn)行,ISMS達(dá)到一個穩(wěn)定的狀態(tài),各項(xiàng)文檔和記錄已經(jīng)建立完備,此時,可以提請進(jìn)行認(rèn)證。
認(rèn)證準(zhǔn)備:準(zhǔn)備送審文件,安排部署審核事項(xiàng)。
協(xié)助認(rèn)證:內(nèi)部審核小組陪同協(xié)助,應(yīng)對審核問題。
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