L7.1.8.2控制計劃必須包括控制計劃表中所要求的信息。

L7.1.8.3對于生產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的產(chǎn)品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)，控制計劃必須將它們形成文件。供方必須利用跨職能團隊，以制定控制計劃。跨職能團隊一般包括設(shè)計、制造、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)和其他適當(dāng)人員。如果適當(dāng)或要求，也可以包括分包商人員和客戶人員。

L7.1.8.4 對于以下任一情況，必須對控制計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審和更新：

a）產(chǎn)品發(fā)生改變

b）過程發(fā)生改變

c）過程變得不穩(wěn)定

d）過程變得不合適

e）檢驗方法和頻率等出現(xiàn)改變

L7.1.9 標(biāo)準(zhǔn)樣品過程

L7.1.9.1供方必須計劃并完全遵守標(biāo)準(zhǔn)樣品過程文件中的所有要求。

 L7.4.1.1供方必須制定并保持供應(yīng)商/分包商資格評定過程，以保證符合以下要求。

L7.4.1.2供方必須執(zhí)行供應(yīng)商/分包商發(fā)展計劃和資格評定過程，以確保所提供和轉(zhuǎn)包的材料和產(chǎn)品的質(zhì)量。

L7.4.1.3供方必須執(zhí)行一項計劃，可要求供應(yīng)商/分包商100%按時交付。

L7.4.1.4供方必須執(zhí)行一個系統(tǒng)，以監(jiān)控供應(yīng)商/分包商的交付績效，并在供應(yīng)商/分包商績效不符合期望時，可要求采取書面糾正措施。

L7.4.1.5供方必須通過視為可靠的任何方法，保證所采購產(chǎn)品的合格性。這些方法包括（但不限于）供應(yīng)商/分包商先前績效、經(jīng)證明的生產(chǎn)過程能力（能力指數(shù)CpK ≥ 1.33，理想值為 CpK ≥1.67）、產(chǎn)品和過程檢驗/試驗等。

L7.5.1.1 場所維護(hù)：

L7.5.1.1.1 供方必須對其場所進(jìn)行維護(hù)，以保持有序和整潔，并適合所生產(chǎn)的產(chǎn)品。供方必須確保采用5S活動，以保持生產(chǎn)區(qū)域的秩序和整潔。

L7.5.1.2 預(yù)防性維護(hù)：

L7.5.1.2.1供方必須確定關(guān)鍵工藝設(shè)備，提供適當(dāng)?shù)臋C器/設(shè)備維護(hù)資源，并建立有效并且計劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)。該系統(tǒng)至少必須包括：

a）說明計劃性維護(hù)活動的程序

b）計劃維護(hù)活動

c）規(guī)定設(shè)備、工模具和量具的包裝和防護(hù)的程序

d）關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的更換零件的可獲性

e）維護(hù)目標(biāo)的建檔、評估和改進(jìn)

L7.6.1校準(zhǔn)：

L7.6.1.1必須利用經(jīng)培訓(xùn)和合格的量具校準(zhǔn)人員、經(jīng)認(rèn)證的外部校準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)或原始設(shè)備制造商，執(zhí)行檢驗、測量和試驗設(shè)備校準(zhǔn)。

L7.6.1.2 測量系統(tǒng)分析（MSA）：

L7.6.1.2.1必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y量系統(tǒng)分析（MSA）統(tǒng)計研究，以分析測量系統(tǒng)的變化。這些MSA研究適用于所使用的所有測量和試驗設(shè)備，以測量關(guān)鍵產(chǎn)品/過程特性（KPC）、影響產(chǎn)品/過程質(zhì)量的特點或其他系統(tǒng)，包括變量和屬性測量系統(tǒng)。

L7.6.1.2.2變量測量系統(tǒng)分析（量具的可重復(fù)性和再現(xiàn)性（GR＆R））的驗收標(biāo)準(zhǔn)如下：

● ≤ 10% — 測量系統(tǒng)可接受

● >10%與< 30% — 測量系統(tǒng)可能可以接受或可能要求采取糾正措施，具體取決于試驗重要性、所涉及改進(jìn)的成本等

● ≥ 30% — 測量系統(tǒng)不可接受，并要求在驗收之前或重復(fù)研究之前，采取糾正性措施。

L7.6.1.2.3屬性測量系統(tǒng)分析（量具的可重復(fù)性和再現(xiàn)性（GR＆R））的驗收標(biāo)準(zhǔn)則是對所有樣品達(dá)成100％協(xié)議。

注：對于測量系統(tǒng)分析的指南和更多的具體信息，也可參考其他ISO文件。ISO / IEC 17025:2005提供了一般信息。測量系統(tǒng)分析參考手冊提供了執(zhí)行測量系統(tǒng)分析的具體細(xì)節(jié)。

L8.2.2.1內(nèi)部審核必須涵蓋所有班次，并且每年至少執(zhí)行一次。當(dāng)發(fā)現(xiàn)了內(nèi)部和外部不合格性或收到了客戶投訴時，應(yīng)增加內(nèi)部審核的頻率。

L8.2.2.2供方：

a）必須實施其自己的審核計劃，以保證質(zhì)量管理體系的有效性。注：第三方審核不應(yīng)視為供方審核計劃；

b）必須由高級管理人員評審所有的審核結(jié)果，實施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)，并保留所作出決定的記錄。

L8.2.3流程的監(jiān)控和測量

L8.2.3.1流程監(jiān)控：

L8.2.3.1.1對于負(fù)責(zé)過程操作的所有人員，供方必須編制并保持過程監(jiān)控文件（例如：檢驗和試驗程序等）和作業(yè)指導(dǎo)書。在工作場所，必須可以使用這些指導(dǎo)書。在需要時，應(yīng)可以獲取作業(yè)指導(dǎo)書，而不會影響操作員正在執(zhí)行的工作。

  L8.2.3.2 過程變化：

L8.2.3.2.1供方必須保存過程變化、有效日期和批準(zhǔn)的記錄。鼓勵為了促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)所進(jìn)行的變化。對于可能影響產(chǎn)品完整性、安全性、質(zhì)量或原料的過程或產(chǎn)品變化，必須在實施前，報告LG Sourcing。

L8.2.3.3轉(zhuǎn)產(chǎn)：

L8.2.3.3.1當(dāng)執(zhí)行作業(yè)條件設(shè)定或轉(zhuǎn)產(chǎn)操作時（例如每一工作的起始運行、材料變化、作業(yè)變化、兩次運行之間的顯著延時等），供應(yīng)商必須對作業(yè)條件設(shè)定進(jìn)行驗證。對于控制計劃和/或檢驗說明中所包括的所有屬性，該驗證必須至少為3件完全符合的產(chǎn)品。強烈推薦與標(biāo)準(zhǔn)樣品和末件產(chǎn)品進(jìn)行周期對比。

L8.2.3.4統(tǒng)計技術(shù)：

L8.2.3.4.1對于確定、控制和驗證過程能力和產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計技術(shù)，供方必須確定該需求。

L8.2.3.4.2供方必須制定并保持文件化程序，以實施和控制所確定的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。

L8.2.3.4.3在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（APQP）期間，應(yīng)為每個過程確定統(tǒng)計技術(shù)（如適用），并必須包括在檢驗計劃（控制計劃）之中。

注：對于可接受的統(tǒng)計技術(shù)及其應(yīng)用之指南，供方可參考ISO/TR 100017:2003。本文件的參考文獻(xiàn)列出了與特定統(tǒng)計技術(shù)使用相關(guān)的文件。關(guān)于統(tǒng)計過程控制（SPC）的更多信息，可參考統(tǒng)計過程控制參考手冊

L8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測量

L8.2.4.1供方必須保證產(chǎn)品可持續(xù)符合質(zhì)量要求和預(yù)期功能。

L8.2.4.2 關(guān)鍵產(chǎn)品/過程特性：

L8.2.4.2.1供方必須確定、限定、記錄并規(guī)劃關(guān)鍵產(chǎn)品/過程特性 （KPC）之測量、控制和改進(jìn)。當(dāng)LG Sourcing要求時，供方必須提供文件，以證明符合這些要求。

L8.2.4.3過程監(jiān)控和能力：

L8.2.4.3.1供方必須具有一個過程，以識別、記錄和了解關(guān)鍵產(chǎn)品/過程特性，并能夠證明對于這些關(guān)鍵產(chǎn)品/過程特性及其他產(chǎn)品和工藝參數(shù)，是一個在統(tǒng)計上具有穩(wěn)定性的過程。一旦投入生產(chǎn)，必須至少使用30件樣品，以確定能力。該樣品必須至少從3個不同的生產(chǎn)批次中選取，并在符合實際的情況下應(yīng)占有盡可能多的過程變化類型。對于所要求的這些關(guān)鍵產(chǎn)品/過程特性及其他產(chǎn)品和過程參數(shù)，必須符合并保持Cpk≥1.33。理想值為Cpk≥1.67。對于CPK<1.33的所有KPC和過程，必須具有一個持續(xù)改進(jìn)計劃和**糾正行動計劃。對于CPK<1.67的所有KPC和過程，必須具有一個持續(xù)改進(jìn)計劃和充分加強的控制計劃/檢驗計劃，以防止不合格產(chǎn)品的發(fā)運。

L8.2.4.3.2.對于所要求的所有關(guān)鍵產(chǎn)品/過程特性及其他產(chǎn)品和工藝參數(shù)，供方必須保持統(tǒng)計過程控制（SPC）圖。重大過程變化或事件必須在控制圖中進(jìn)行當(dāng)記錄。

L8.2.4.4標(biāo)準(zhǔn)樣品：

L8.2.4.4.1供方必須生產(chǎn)可代表預(yù)期產(chǎn)品的兩（2）個標(biāo)準(zhǔn)樣品，并應(yīng)符合所有規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)。其中一個樣品應(yīng)保存在供方場所，并用于產(chǎn)品驗證之目的。另一個樣品應(yīng)提供給LG Sourcing質(zhì)保部門，并出于評價和對比目的而保留。

L8.2.4.4.2供方必須定期將生產(chǎn)樣品與所保留的標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行比較。供方必須保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品是相同的，并且與標(biāo)準(zhǔn)樣品相一致。供方必須保證標(biāo)準(zhǔn)樣品的質(zhì)量在保存期間不會受到影響。

L8.2.4.5控制計劃的使用：

L8.2.4.5.1對于當(dāng)前生產(chǎn)的檢驗，供方必須提供所限定的并形成文件的檢驗和試驗計劃（即控制計劃）。

L8.2.4.6 最終審核要求：

L8.2.4.6.1供方必須對包裝的成品以適當(dāng)間隔時間進(jìn)行審核，以驗證其符合所規(guī)定的所有要求（例如產(chǎn)品、包裝、標(biāo)簽、內(nèi)容等）。

L8.2.4.7 年度試驗要求：

L8.2.4.7.1除非LG Sourcing另有書面指示，否則所有產(chǎn)品必須由LG Sourcing所批準(zhǔn)的經(jīng)認(rèn)證的第三方試驗室進(jìn)行年度測試。

L8.2.4.8法規(guī)遵守性：

L8.2.4.8.1供方必須保證遵守適用的國際、國家、地方和LG Sourcing法律和法規(guī)要求。

L8.2.4.8.2對于與任何法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家認(rèn)可產(chǎn)品清單（例如UL、CSA、美國標(biāo)準(zhǔn)等）相關(guān)的所有產(chǎn)品聲明或性能聲明，供方必須保證通過了由LG Sourcing批準(zhǔn)的第三方測試實驗室的認(rèn)證。在要求的情況下，供方必須向LG Sourcing提供此類證據(jù)。

L8.2.4.9 LG Sourcing預(yù)期產(chǎn)品使用：

L8.2.4.9.1供方必須具有一個過程，以確定和了解產(chǎn)品的最終使用期望和功能。應(yīng)確定主要特點（并根據(jù)過程評估部分，進(jìn)行控制）。

L8.3.1產(chǎn)品偏離：

L8.3.1.1當(dāng)產(chǎn)品或過程與當(dāng)前批準(zhǔn)的產(chǎn)品不同時，供方必須事先取得LG Sourcing授權(quán)。對所批準(zhǔn)的產(chǎn)品（符合標(biāo)準(zhǔn)樣品）的任何更改，在發(fā)送之前，必須獲得LG Sourcing的批準(zhǔn)。如果要求進(jìn)行最終PO檢驗，應(yīng)在PO檢驗期間，將該提前批準(zhǔn)提交給第三方檢驗員。

L8.5.1.1持續(xù)改進(jìn)：

L8.5.1.1.1供方必須持續(xù)提高可使所有客戶受益的質(zhì)量和服務(wù)（包括時間和交付）。必須在供應(yīng)商的組織內(nèi)充分實施持續(xù)改進(jìn)的理念。該持續(xù)改進(jìn)理念必須延伸到產(chǎn)品特性，并關(guān)注于關(guān)鍵產(chǎn)品特性（KPC）。

L8.5.1.1.2供方必須提供一個可持續(xù)改進(jìn)成本的系統(tǒng)。

L8.5.1.1.3持續(xù)改進(jìn)的可能技術(shù)包括但不限于：

● 控制圖/SPC

● 六西格瑪/試驗設(shè)計（DOE）

● 百萬分率（PPM）缺陷率

● 價值分析

● 基準(zhǔn)法

● 防止錯誤

● 預(yù)防措施 

L8.5.1.2過程績效行動計劃：

L8.5.1.2.1對于在可靠性、可接受能力（CPK≥1.33）和績效方面已經(jīng)過證明的過程，供應(yīng)商必須制定一項優(yōu)先行動計劃，從而對這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。對于具有不可接受之能力（Cpk值<1.33）或績效的過程，則要求采取糾正措施。

L8.5.2.1糾正措施的程序必須包括：

a）客戶投訴和產(chǎn)品不合格報告的有效處理；

b）與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系相關(guān)的不合格原因的調(diào)查，以及調(diào)查結(jié)果的記錄；

c）消除不合格原因所需要的**性糾正措施的確定；

d）控制措施的應(yīng)用，以確保**性糾正措施的采取和有效性

 e）臨時遏制的評估與措施，以確保供方場所的不合格品（例如在制品、成品等）得到識別和遏制，從而防止向LG Sourcing發(fā)貨?？赡軙筮M(jìn)一步遏制措施。

f）如果適用，供方必須采用**性糾正措施和控制措施，以消除其他類似過程的不合格原因。

L8.5.2.2 糾正措施的技術(shù)：

L8.5.2.2.1可能的糾正措施的技術(shù)包括但不限于：

● 根本原因分析

● 魚骨圖 

● 五問法

● 自由討論

● FMEA

L8.5.2.3 糾正措施的報告：

L8.5.2.3.1必須向LG Sourcing報告所有的**性糾正措施。所有供方必須在糾正措施報告中包括至少以下內(nèi)容：

a）項目號與描述、發(fā)生日期、狀態(tài)和解決日期

b）供方聯(lián)系信息

c）綜合的問題說明 

d）實施并驗證的臨時遏制措施

e）限定和驗證的綜合根本原因分析

f）限定和驗證的糾正措施

g）所實施的**性糾正措施

h）所采取的系統(tǒng)措施，以防止問題再次發(fā)生

8.5.3預(yù)防措施